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Entreprise industrielle recrute un(e) Comptable tiers et coûts




Entreprise industrielle située à Douala recrute pour les besoins de ses services un(e) Comptable tiers et coûts.

Reporte à l'Assistant Chef Comptable du Groupe et/ou Chef comptable .

  • INTERNE (intra-unité de travail et intra-entreprise)

En relation avec :

  • Contrôleur recette : pour enregistrer les factures clients payées
  • Comptable Clients : pour l'informer du paiement des clients
  • Recouvreur : pour programmer le recouvrement auprès des structures débitrices.
  • Commercial : pour faire le point sur la situation de paiement de chaque client
  • DAF et /ou Chef Comptable : pour faire l'état des débiteurs de la société et prendre les décisions qui s'imposent

  • EXTERNE

En relation avec :

  • Avec les clients : pour régler les litiges liés au paiement des factures

Avec les fournisseurs : pour échange d'informations, et la régularité des factures adressées à la société

FINALITÉS

  • Traiter les factures des clients
  • Veiller au règlement des factures
  • Procéder aux analyses régulières des Comptes Clients
  • Effectuer un contrôle qualitatif et quantitatif des produits livrés
  • Faire des inventaires périodiques
  • Contrôler la gestion des Stocks dans les différents Magasins

TÂCHES ET ACTIVITÉS

  • Traiter les factures des clients
  • Recueillir toutes les informations indispensables à la rédaction de la facture (bon de commande…) ;
  • S'assurer de la fiabilité des informations ;
  • Analyser avec les commerciaux les comportements de paiement des clients ;
  • Contribuer à la Détermination des limites de crédits en montant et en délais ;
  • Analyser les éventuelles fragilités du client susceptibles d'entrainer des retards de paiement ;
  • Assurer le traitement des facture dans le respect des procédures et des règles comptables ;
  • Déterminer les conditions de règlement des factures par client ;
  • Veiller à la transmission et au suivi de la facture au client ;
  • Veiller au règlement des factures
  • S'assurer de la saisie des chèques et autres moyens de paiement dans le compte du Client
  • Solder les comptes clients débiteurs ayant payés leurs factures ;
  • Procéder au lettrage des comptes clients à temps (dans les 2 jours qui suivent la saisie du règlement
  • Analyser avec les commerciaux le comportement des clients défaillants ;
  • Fixer et gérer les limites d'encours par client ;
  • Négocier avec les clients les plus importants leurs conditions de règlement et mettre en place les garanties éventuelles ;
  • Faire les imputations au niveau du compte client en cas d'encaissement ;
  • Définir les procédures de relance : délai d'échéances, nombre de relances ;
  • Définir le nombre de relance préalable pour prévenir les retards de règlement ;
  • Mettre en place des objectifs de relances fondés sur le chiffre d'affaires encaissé et les délais d'encaissement ;
  • Respecter la procédure de recouvrement des factures impayées : courrier recommandé, mise en contentieux, facturation de pénalités de retard ;
  • Participer à la mise en place d'un système de gestion client et de gestion du recouvrement des comptes clients.
  • Procéder aux analyses régulières des Comptes Clients
  • Faire de demandes chaque mois et procéder aux rapprochements mensuel avec chaque client en compte et obtenir régulière des signatures de validation de solde avec le client (Comptabilité du client)
  • Participer aux Circularisations annuelles des clients, à l'exploitation de leurs réponses et aux ajustements des comptes qui en résultent
  • Effectuer un contrôle qualitatif et quantitatif des produits livrés
  • Approuver la qualité des produits reçus par les magasins par une analyse normative de ceux-ci ;
  • Vérifier les dates de péremptions des produits et veiller à l'écoulement des marchandises dans les délais
  • Vérifier la conformité des produits livrés en rapprochant la demande d'achat et les bons de commande ;
  • Vérifier le chiffrage des produits et leur coût de revient ( Structure des prix) ;
  • Valider les factures fournisseurs.
  • Faire des inventaires périodiques
  • Enregistrer tous les mouvements de sortie des stocks transmis par les magasins ;
  • Faire chaque mois un rapprochement des stocks physiques et théoriques avec les magasins afin de dégager les écarts et trouver les justifications ;
  • Procéder aux traitements des écarts d'Inventaires ( ajustements des quantités et ajustements des valeurs . Initier la sorties des stocks sans valeurs ( pertes, relookage, stocks périmés)
  • Classer dans les classeurs distincts les résultats des inventaires .
  • Etablir des rapports à chaque inventaire et transmettre à la direction Générale .
  • Etablir les ratios de consommation, les analyser et proposer des recommandations
  • Faire respecter les procédures d'achat, de réception, de service, de facturation de toute marchandise.
  • Faire des recommandations à la direction en vue de la maîtrise des coûts ;

Connaissances nécessaires :

  • Connaître l'entreprise (organisation, fonctionnement, procédure, produits et services)
  • Posséder une culture générale dans le domaine de la comptabilité
  • Posséder des connaissances juridiques des domaines contractuels
  • Posséder une bonne connaissance dans le traitement des factures
  • Maîtriser les principes de la comptabilité client
  • Connaître les règles de gestion des comptes

Méthodes :

  • Maîtriser les techniques de la comptabilité client
  • Maîtriser les principales techniques d'analyse de compte
  • Maîtriser les procédures de recouvrement de créance

Relationnel :

  • Etre capable de persuader et de créer des relations de confiance
  • Etre capable de créer, de développer et d'entretenir de bonnes relations avec les clients

QUALIFICATIONS

  • Diplôme : BTS en comptabilité, Bac + 2 ou License Professionnelle en Comptabilité
  • Expérience professionnelle : 4ans
  • Avoir une maîtrise du logiciel SAGE
  • Avoir une maîtrise d'Excel

AUTRES :

  • La maîtrise d'un ERP serait un atout
  • Être bilingue Anglais/ Français serait un atout
  • Avoir une expérience industrielle est un atout.

Pour postuler, Bien vouloir envoyer mail votre CV et Lettre de motivation à

L'adresse suivantes : recrutements@safrip-sarl.com

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